近日，在中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心的指導(dǎo)下，由湖北省中小企業(yè)服務(wù)中心、e-works數(shù)字化企業(yè)網(wǎng)主辦的第十三屆中國(guó)智能制造高峰論壇圓滿(mǎn)落幕。大會(huì)中，企云方為馬拉茲（江蘇）電梯導(dǎo)軌有限公司打造的數(shù)字化全面預(yù)算管理項(xiàng)目榮膺“2023年度中國(guó)智能管理杰出應(yīng)用獎(jiǎng)”。

馬拉茲是全球電梯導(dǎo)軌制造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，相當(dāng)于全球每3臺(tái)電梯中就有2臺(tái)以上用的導(dǎo)軌出自馬拉茲。隨著企業(yè)發(fā)展壯大，集團(tuán)引入了全面預(yù)算管理體系，建立了以戰(zhàn)略為導(dǎo)向、以公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為基礎(chǔ)，在戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略執(zhí)行間搭建預(yù)算橋梁。已經(jīng)將全面預(yù)算的管理思維植入企業(yè)各級(jí)員工，形成了較為成熟的預(yù)算管理模式。

在此基礎(chǔ)上，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指出提升預(yù)算管理效率是當(dāng)前重要的工作，集團(tuán)希望能實(shí)現(xiàn)基于用友U9等信息系統(tǒng)的集團(tuán)預(yù)算的編制、執(zhí)行過(guò)程監(jiān)控和執(zhí)行績(jī)效分析及自動(dòng)出具報(bào)表，提高集團(tuán)業(yè)務(wù)的計(jì)劃性和資源投入的有效性，助力集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，企云方與馬拉茲一同梳理了集團(tuán)全面預(yù)算管理體系架構(gòu)。該架構(gòu)體現(xiàn)了全面預(yù)算閉環(huán)全過(guò)程管控，集計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè)、監(jiān)控、分析考核為一體，業(yè)財(cái)一體化銜接，管控保障體系全覆蓋化的設(shè)計(jì)思路。

在系統(tǒng)中搭建了業(yè)務(wù)預(yù)算（含銷(xiāo)售、生產(chǎn)、成本、采購(gòu)、費(fèi)用、人力等）、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算等模型。并實(shí)現(xiàn)了各預(yù)算板塊的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，提升編制效率的同時(shí)，為敏感性分析、情景分析提供了可靠的數(shù)據(jù)與模型支持。

通過(guò)企云方低代碼報(bào)表平臺(tái)，馬拉茲可以在不占用過(guò)多IT資源的情況下，由業(yè)務(wù)部門(mén)自助搭建預(yù)實(shí)分析、鉆取分析、多維度分析、預(yù)算績(jī)效管理、指標(biāo)分析等各類(lèi)分析報(bào)表，并能在報(bào)表平臺(tái)中，即席下鉆穿透至明細(xì)交易，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)洞察，助力馬拉茲提高集團(tuán)業(yè)務(wù)的計(jì)劃性和資源投入的有效性，達(dá)成集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)。